Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005095
Monto de la Factura
₲ 3.386.250
Nro. Solicitud de Transferencia
75042
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.220.263
Retención DNCP
₲ 12.067
Retención IVA
₲ 92.352
Retención Renta
₲ 61.568
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13004-18-153518
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.757.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.757.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339479
Nombre de la Licitación
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Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura