Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004511
Monto de la Factura
₲ 60.502.650
Nro. Solicitud de Transferencia
28997
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.536.921
Retención DNCP
₲ 215.609
Retención IVA
₲ 1.650.072
Retención Renta
₲ 1.100.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13004-18-153518
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.757.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.757.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339479
Nombre de la Licitación
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Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura