Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0162924
Monto de la Factura
₲ 486.250
Nro. Solicitud de Transferencia
129003
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 462.415
Retención DNCP
₲ 1.733
Retención IVA
₲ 13.261
Retención Renta
₲ 8.841
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13004-18-154162
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.791.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.791.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339527
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI - AD REFERÉNDUM
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura