Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000233
Monto de la Factura
₲ 1.491.070
Nro. Solicitud de Transferencia
145912
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.404.479
Retención DNCP
₲ 5.259
Retención IVA
₲ 40.666
Retención Renta
₲ 40.666
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RUBEN GONZALEZ ORIGOYA
RUC
2247819-1
Número de Contrato
377/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13004-18-162628
Monto Contrato
₲ 6.999.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.593.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.593.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342633
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura