Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0037883
Monto de la Factura
₲ 842.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187486
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 838.938
Retención DNCP
₲ 3.062
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13004-18-167059
Monto Contrato
₲ 842.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 838.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 838.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352840
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura