Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027385
Monto de la Factura
₲ 7.452.350
Nro. Solicitud de Transferencia
189653
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.019.572
Retención DNCP
₲ 26.286
Retención IVA
₲ 203.246
Retención Renta
₲ 203.246
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13004-18-167110
Monto Contrato
₲ 7.452.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.019.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.019.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353828
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura