Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006036
Monto de la Factura
₲ 9.556.300
Nro. Solicitud de Transferencia
122063
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.087.867
Retención DNCP
₲ 34.055
Retención IVA
₲ 260.627
Retención Renta
₲ 173.751
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
221/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13004-18-160107
Monto Contrato
₲ 9.556.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.087.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.087.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342650
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura