Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000314
Monto de la Factura
₲ 51.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187673
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.886.025
Retención DNCP
₲ 183.065
Retención IVA
₲ 1.415.455
Retención Renta
₲ 1.415.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-13004-18-166712
Monto Contrato
₲ 51.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.886.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.886.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341849
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMUNICACIONES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura