Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0178009
Monto de la Factura
₲ 6.394.200
Nro. Solicitud de Transferencia
122046
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.080.768
Retención DNCP
₲ 22.787
Retención IVA
₲ 174.387
Retención Renta
₲ 116.258
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
307/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13004-18-160606
Monto Contrato
₲ 6.394.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.080.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.080.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342608
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura