Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006615
Monto de la Factura
₲ 7.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145828
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.516.580
Retención DNCP
₲ 28.148
Retención IVA
₲ 217.636
Retención Renta
₲ 217.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-13004-18-161375
Monto Contrato
₲ 7.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.516.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.516.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350167
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA LA ESCUELA JUDICIAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura