Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0114360
Monto de la Factura
₲ 2.350.900
Nro. Solicitud de Transferencia
190403
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.214.378
Retención DNCP
₲ 8.292
Retención IVA
₲ 64.115
Retención Renta
₲ 64.115
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13004-18-167048
Monto Contrato
₲ 2.350.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.214.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.214.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352840
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura