Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0031930
Monto de la Factura
₲ 6.710.205
Nro. Solicitud de Transferencia
98164
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.381.282
Retención DNCP
₲ 23.913
Retención IVA
₲ 183.006
Retención Renta
₲ 122.004
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-13004-18-157945
Monto Contrato
₲ 13.202.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.555.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.555.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348589
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura