Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006523
Monto de la Factura
₲ 8.361.280
Nro. Solicitud de Transferencia
111031
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.179.460
Retención DNCP
₲ 29.797
Retención IVA
Retención Renta
₲ 152.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
22/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13004-18-160144
Monto Contrato
₲ 8.361.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.179.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.179.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349377
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura