Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001061
Monto de la Factura
₲ 2.886.940
Nro. Solicitud de Transferencia
123433
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
02-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.745.427
Retención DNCP
₲ 10.288
Retención IVA
₲ 78.735
Retención Renta
₲ 52.490
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-13004-18-157994
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.343.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.343.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341826
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura