Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022981
Monto de la Factura
₲ 2.337.100
Nro. Solicitud de Transferencia
66077
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
30-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.201.378
Retención DNCP
₲ 8.244
Retención IVA
₲ 63.739
Retención Renta
₲ 63.739
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-13004-18-157994
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.343.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.343.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341826
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura