Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001795
Monto de la Factura
₲ 2.137.850
Nro. Solicitud de Transferencia
187344
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.013.699
Retención DNCP
₲ 7.541
Retención IVA
₲ 58.305
Retención Renta
₲ 58.305
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13004-18-162440
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.013.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.013.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340089
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura