Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003724
Monto de la Factura
₲ 5.014.800
Nro. Solicitud de Transferencia
91932
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.719.155
Retención DNCP
₲ 22.111
Retención IVA
₲ 136.767
Retención Renta
₲ 136.767
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
025/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-201747
Monto Contrato
₲ 5.014.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.719.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.719.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399045
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL HIGIENICOS Y PAPEL SECA MANOS
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas