Datos del Pago
Nro. de Factura
157/2021
Monto de la Factura
₲ 4.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164717
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.093.547
Retención DNCP
₲ 19.180
Retención IVA
₲ 118.637
Retención Renta
₲ 118.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Ivan Lezcano Vera
RUC
4634180-3
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-207604
Monto Contrato
₲ 4.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.093.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.093.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402610
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE CATERING PARA LA FCS UNCA
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia