Datos del Pago
Nro. de Factura
88
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86415
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
30-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.522.727
Retención DNCP
₲ 54.546
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-209178
Monto Contrato
₲ 20.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.898.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.737.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404361
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Sillones Odontológicos
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino