Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004561
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110539
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.052.274
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-202635
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.988.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.988.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393566
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO REPARACION Y PINTURA DEL EDIFICIO DE LA FCE
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas