Datos del Pago
Nro. de Factura
7
Monto de la Factura
₲ 868.500
Nro. Solicitud de Transferencia
139946
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 817.299
Retención DNCP
₲ 3.063
Retención IVA
₲ 23.686
Retención Renta
₲ 23.686
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-203749
Monto Contrato
₲ 868.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 817.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 817.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393765
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas