Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000409
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186937
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.469.409
Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
004/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-199487
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.633.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.469.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392086
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos de Oficina.
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción