Datos del Pago
Nro. de Factura
148-2021
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93437
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.517.293
Retención DNCP
₲ 110.889
Retención IVA
₲ 685.909
Retención Renta
₲ 685.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-201578
Monto Contrato
₲ 60.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.065.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.065.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393623
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y CARTELERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas