Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020941
Monto de la Factura
₲ 21.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110645
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.326.581
Retención DNCP
₲ 76.189
Retención IVA
₲ 589.091
Retención Renta
₲ 589.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-201578
Monto Contrato
₲ 60.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.065.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.065.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393623
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y CARTELERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas