Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004552
Monto de la Factura
₲ 6.037.500
Nro. Solicitud de Transferencia
141390
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.681.562
Retención DNCP
₲ 21.296
Retención IVA
₲ 164.659
Retención Renta
₲ 164.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-201982
Monto Contrato
₲ 10.617.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.257.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.991.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398243
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Colorantes
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción