Datos del Pago
Nro. de Factura
58
Monto de la Factura
₲ 31.303.700
Nro. Solicitud de Transferencia
55459
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
17-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.458.205
Retención DNCP
₲ 110.417
Retención IVA
₲ 853.737
Retención Renta
₲ 853.737
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-206671
Monto Contrato
₲ 31.303.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.458.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.458.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401457
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino