Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000843
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194920
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.551.055
Retención DNCP
₲ 50.793
Retención IVA
₲ 392.727
Retención Renta
₲ 392.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-209151
Monto Contrato
₲ 17.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.148.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.148.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394259
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PINTURA DE LA ESCUELA DE ARTES
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado