Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000366
Monto de la Factura
₲ 5.185.974
Nro. Solicitud de Transferencia
92507
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.880.236
Retención DNCP
₲ 18.292
Retención IVA
₲ 141.436
Retención Renta
₲ 141.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
001/21
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-200810
Monto Contrato
₲ 17.185.974
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.172.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.172.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387764
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA EL RECTORADO.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado