Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023142
Monto de la Factura
₲ 8.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62610
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.622.468
Retención DNCP
₲ 35.714
Retención IVA
₲ 220.909
Retención Renta
₲ 220.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-199628
Monto Contrato
₲ 8.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.622.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.622.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397763
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA LA FCE
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas