Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000337
Monto de la Factura
₲ 30.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123172
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.372.521
Retención DNCP
₲ 106.347
Retención IVA
₲ 822.273
Retención Renta
₲ 822.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAFAEL CUEVAS OZUNA
RUC
5252109-5
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-199741
Monto Contrato
₲ 104.973.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.611.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.873.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380358
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción