Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004725
Monto de la Factura
₲ 4.562.380
Nro. Solicitud de Transferencia
197710
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.293.405
Retención DNCP
₲ 16.093
Retención IVA
₲ 124.429
Retención Renta
₲ 124.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-204986
Monto Contrato
₲ 14.562.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.703.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.703.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393784
Nombre de la Licitación
MANTENIMEINTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DEL RECTORADO.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado