Datos del Pago
Nro. de Factura
124/2021
Monto de la Factura
₲ 860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110581
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
14-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 856.091
Retención DNCP
₲ 3.909
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIRIACA CESPEDES DE ROTELA
RUC
613625-7
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-202634
Monto Contrato
₲ 860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 856.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 856.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396612
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia