Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000424
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146751
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.322.400
Retención DNCP
₲ 77.600
Retención IVA
Retención Renta
₲ 600.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28007-20-193595
Monto Contrato
₲ 30.087.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.409.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.160.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVIDOR Y COMPONENTES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas