Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 39.952.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55288
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2010
Fecha de la Transferencia
23-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.952.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Diana Yolanda Ruiz Diaz Martinez
RUC
3923288-3
Número de Contrato
0036
Código de Contratación (CC)
CD-12002-10-7258
Monto Contrato
₲ 39.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.993.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.993.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196195
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica