Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000887
Monto de la Factura
₲ 10.372.820
Nro. Solicitud de Transferencia
52004
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.372.820
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO
RUC
759683-9
Número de Contrato
0040
Código de Contratación (CC)
CD-12002-10-7265
Monto Contrato
₲ 10.372.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.864.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.864.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196093
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica