Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000309
Monto de la Factura
₲ 11.923.200
Nro. Solicitud de Transferencia
51950
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
19-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.923.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12002-10-6128
Monto Contrato
₲ 11.923.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.338.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.338.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196550
Nombre de la Licitación
CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica