Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001028
Monto de la Factura
₲ 15.976.600
Nro. Solicitud de Transferencia
72339
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.976.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRESCENCIO MACIEL BENITEZ
RUC
706771-2
Número de Contrato
22/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12002-10-10986
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.798.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.798.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193516
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica