Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001596
Monto de la Factura
₲ 5.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103575
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SISTEMA INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES SA (SITESA)
RUC
80020026-8
Número de Contrato
010/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12002-10-7218
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.079.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.079.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195316
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica