Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000806
Monto de la Factura
₲ 1.627.120
Nro. Solicitud de Transferencia
51988
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.627.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
0038
Código de Contratación (CC)
CD-12002-10-7256
Monto Contrato
₲ 1.627.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.547.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.547.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196195
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica