Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007081
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103540
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
0104
Código de Contratación (CC)
CD-12002-10-16898
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204146
Nombre de la Licitación
Adquisicoón de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica