Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 23.658.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61533
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
20-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.658.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS
RUC
4109564-2
Número de Contrato
0030
Código de Contratación (CC)
CD-12002-10-6711
Monto Contrato
₲ 23.658.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.498.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.498.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195093
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO ASIENTO DE LA VICEPRESIDENCIA
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica