Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 2.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61773
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
20-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Asterio Manuel González Vera
RUC
828040-1
Número de Contrato
16/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12002-10-7913
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195310
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica