Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0110270
Monto de la Factura
₲ 5.322.240
Nro. Solicitud de Transferencia
31369
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2011
Fecha de la Transferencia
19-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.322.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
07/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12002-10-5839
Monto Contrato
₲ 8.870.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.435.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.435.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195709
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA E INTERNET MOVIL
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica