Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001751
Monto de la Factura
₲ 5.831.200
Nro. Solicitud de Transferencia
51259
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.831.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
0033
Código de Contratación (CC)
CD-12002-10-6817
Monto Contrato
₲ 12.507.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.894.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.894.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196271
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica