Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000754
Monto de la Factura
₲ 11.767.500
Nro. Solicitud de Transferencia
81898
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
26-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.767.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12002-10-6712
Monto Contrato
₲ 11.767.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.190.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.190.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195093
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO ASIENTO DE LA VICEPRESIDENCIA
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica