Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006239
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22372
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2011
Fecha de la Transferencia
29-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12002-10-4457
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.746.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.746.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193484
Nombre de la Licitación
PASAJES AEREOS AL EXTERIOR
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica