Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004687
Monto de la Factura
₲ 2.532.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75113
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2010
Fecha de la Transferencia
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.532.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
0037
Código de Contratación (CC)
CD-12002-10-7257
Monto Contrato
₲ 2.532.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.407.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.407.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196195
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica