Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001642
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92217
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL INGENIERIA SRL
RUC
80020360-7
Número de Contrato
14/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12002-10-9379
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.662.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.662.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195302
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica