Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006243
Monto de la Factura
₲ 48.461.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167828
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.646.737
Retención DNCP
₲ 170.935
Retención IVA
₲ 1.321.664
Retención Renta
₲ 1.321.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195708
Monto Contrato
₲ 48.461.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.646.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.646.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385919
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de Laboratorio, Instrumentales y Medicamentos Varios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4