Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053684
Monto de la Factura
₲ 4.934.299
Nro. Solicitud de Transferencia
169565
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.647.750
Retención DNCP
₲ 17.405
Retención IVA
₲ 134.572
Retención Renta
₲ 134.572
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
144/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195788
Monto Contrato
₲ 14.802.897
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.943.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.943.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385669
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5